為進(jìn)一步規(guī)范單項(xiàng)工程報(bào)表的真實(shí)性,實(shí)事求是地反映項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果,提升項(xiàng)目的管理水平,根據(jù)集團(tuán)工作安排,結(jié)合內(nèi)部審計(jì)管理制度的要求,自2021年4月15日開始,由審計(jì)部聯(lián)合計(jì)財(cái)管理部、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部、安全生產(chǎn)管理部、法務(wù)合同部及部分分公司審計(jì)人員,組成聯(lián)合審查項(xiàng)目組,對(duì)青島公司、華東公司、膠州公司、建筑二公司、建筑九公司、裝飾公司的在建工程,采取隨機(jī)抽查的方式,抽取15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查。
聯(lián)合審查項(xiàng)目組對(duì)在建項(xiàng)目的賬本、憑證、割算報(bào)表及附表、項(xiàng)目預(yù)算書、割算書、材料費(fèi)、人工費(fèi)、租賃費(fèi)臺(tái)賬及收料單、結(jié)算單等原始單據(jù),施工合同及其他采購(gòu)、分包合同,人工費(fèi)相關(guān)的報(bào)表、發(fā)放記錄憑據(jù),變更簽證資料等逐項(xiàng)進(jìn)行審查。在審查過(guò)程中,項(xiàng)目組對(duì)在各抽查項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,按照集團(tuán)相關(guān)管理規(guī)定,提出了限期進(jìn)行整改的意見和建議,相關(guān)分公司及項(xiàng)目部安排專人積極配合檢查,對(duì)提出的整改意見和建議也積極地進(jìn)行了反饋,后期進(jìn)行整改落實(shí)。
本次聯(lián)合審查,通過(guò)對(duì)在建工程進(jìn)行事中監(jiān)督,核實(shí)項(xiàng)目的限額用量、合同價(jià)格,對(duì)主要材料進(jìn)行消耗量分析,核實(shí)人工費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、管理費(fèi)情況,并對(duì)割算成本和利潤(rùn)進(jìn)行審查,及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,彌補(bǔ)漏洞,不斷提升項(xiàng)目管理能力和水平。同時(shí),督促分公司相關(guān)職能部門及項(xiàng)目管理人員引起高度重視,端正工作態(tài)度,增強(qiáng)自身的責(zé)任意識(shí),完善工作中的不足,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范單項(xiàng)工程報(bào)表的真實(shí)性,實(shí)事求是地反映項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成果,提升項(xiàng)目的管理水平。